Авансы по НДС

Comments

• Цитата: Здравствуйте коллеги. Нужна помощь в исчислении НДС по авансам. Правильно ли происходит запись в книге покупок и одновременно в книге продаж по авансам? Спасибо

  
  Добрый день.
  Увы, из Вашего вопроса понятно, что ничего не понятно.
  1) это авансы выданные или полученные?
  2) если полученные - когда произошла отгрузка в счет этих авансов?
  3) если выданные - предусмотрены ли они договором и когда приобретены товары (работы, услуги) в счет этих авансов?
• Цитата: Цитата: Здравствуйте коллеги. Нужна помощь в исчислении НДС по авансам. Правильно ли происходит запись в книге покупок и одновременно в книге продаж по авансам? СпасибоДобрый день.Увы, из Вашего вопроса понятно, что ничего не понятно.1) это авансы выданные или полученные?2) если полученные - когда произошла отгрузка в счет этих авансов?3) если выданные - предусмотрены ли они договором и когда приобретены товары (работы, услуги) в счет этих авансов?

  
  
  Авансы полученные - наша фирма (А)получила аванс за работы в размере 4 000 000 руб. В книге покупок эта сумма отразилась - но продавец стоит наша организация(А). В книге продаж стоит покупатель (В) и эта сумма.4 000 000 руб(и тоже аванс). Верно ли это. Затем идет реализация на сумму 10 000 000 отражается в книге продаж. Получается дважды одни и те же суммы.
• Цитата: Цитата: Цитата: Здравствуйте коллеги. Нужна помощь в исчислении НДС по авансам. Правильно ли происходит запись в книге покупок и одновременно в книге продаж по авансам? СпасибоДобрый день.Увы, из Вашего вопроса понятно, что ничего не понятно.1) это авансы выданные или полученные?2) если полученные - когда произошла отгрузка в счет этих авансов?3) если выданные - предусмотрены ли они договором и когда приобретены товары (работы, услуги) в счет этих авансов?Авансы полученные - наша фирма (А)получила аванс за работы в размере 4 000 000 руб. В книге покупок эта сумма отразилась - но продавец стоит наша организация(А). В книге продаж стоит покупатель (В) и эта сумма.4 000 000 руб(и тоже аванс). Верно ли это. Затем идет реализация на сумму 10 000 000 отражается в книге продаж. Получается дважды одни и те же суммы.

  
  
  Добрый день! Ваша фирма получила аванс, а почему отражение в книге покупок? Полученный аванс находит отражение в книге продаж, а восстанавливается - в книге покупок. Реализация отражается в книге продаж.
• а как и когда он восстанавливается в книге покупок? одновременно. Реализация проходит в следующем квартале значит НДС не платим?
• Добрый день!
  

  Цитата: а как и когда он восстанавливается в книге покупок? одновременно. Реализация проходит в следующем квартале значит НДС не платим?

  
  Восстановление идет при выписке счет фактуры на реализацию.
  Получили аванс 4 000 т.р. Данна сумма попадает в книгу продаж.При отгрузке на 10 000 т.р данная сумма отражается в книге продаж,а сумма 4 000 т.р в книге покупок.
  Если реализация будет в другом налоговом периоде,то в текущем платите НДС с аванса.
• Цитата: Добрый день!Цитата: а как и когда он восстанавливается в книге покупок? одновременно. Реализация проходит в следующем квартале значит НДС не платим?Восстановление идет при выписке счет фактуры на реализацию.Получили аванс 4 000 т.р. Данна сумма попадает в книгу продаж.При отгрузке на 10 000 т.р данная сумма отражается в книге продаж,а сумма 4 000 т.р в книге покупок.Если реализация будет в другом налоговом периоде,то в текущем платите НДС с аванса.

  
  я правильно поняла -если отгрузка в другом квартале, то в книгу покупок она 4 000 0000 не попадает. И платим ндс 18% 720 000 - верно
• Добрый день!
  

  Цитата: Цитата: Добрый день!Цитата: а как и когда он восстанавливается в книге покупок? одновременно. Реализация проходит в следующем квартале значит НДС не платим?Восстановление идет при выписке счет фактуры на реализацию.Получили аванс 4 000 т.р. Данна сумма попадает в книгу продаж.При отгрузке на 10 000 т.р данная сумма отражается в книге продаж,а сумма 4 000 т.р в книге покупок.Если реализация будет в другом налоговом периоде,то в текущем платите НДС с аванса.я правильно поняла -если отгрузка в другом квартале, то в книгу покупок она 4 000 0000 не попадает. И платим ндс 18% 720 000 - верно

  
  К авансу ставка НДС 18/118
  
  Например,в 3 кв. вы получили аванс 4 000 т.р (в т.ч НДС 18% 610 169,49 руб).Регистрируете сч-факт на аванс в книге продаж.Сумму НДС отражаете в декларации за 3 кв.
  В 4 кв. происходит отгрузка на 10 000 т. руб (в т.ч. НДС 1 525 423,73 руб).Регистрируете сч-факт. в книге продаж и одновременно восстанавливаете НДС с аванса 4 000 т.р (в т.ч. НДС 610 169,49 руб),отражая в книге покупок.
• 💐
• Цитата: 💐

  
  
  Извиняюсь. Но каким образом попадает сумма "восстанавливаете НДС с аванса 4 000 т.р (в т.ч. НДС 610 169,49 руб),отражая в книге покупок"
• Добрый день!
  

  Цитата: Цитата: 💐Извиняюсь. Но каким образом попадает сумма "восстанавливаете НДС с аванса 4 000 т.р (в т.ч. НДС 610 169,49 руб),отражая в книге покупок"

  
  при формировании книги покупок
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: ясно. т.е. автоматически программа сама формирует. А еще вопрос не все суммы по авансовым платежам (которые прошли по банку) не включаются в книгу продаж и в книгу покупок. Где ошибка. Спасибо

  
  Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. В данном случае Вам нужно задать вопрос в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
  
  И не забудьте, пожалуйста, в своей новой теме указать название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.