Как отразить в учете компенсацию за проезд к месту отдыха?

Уважаемые форумчане!

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.12)
Организация использует УСН (доходы-расходы) + ЕНВД

Сумма компенсации = 17 835,17 руб.

По БУ: (тут вопросов вроде нет)

1. Документ "Авансовый отчет" - указываем данные по билетам к месту отдыха.
Д20.01 К71.01

2. Документ "Расходный кассовый ордер".
Д71.01 К50.01

3. Ручная операция
Д20.01 К69.02.01 - 1 008,72
Д20.01 К69.02.02 - 432,31
Д20.01 К69.11 - 64,85


ПО НУ:

По документам АО и РКО всё понятно, движения по НУ заполняются автоматически.
А вот в ручной операции, не совсем понятно, какие регистры и чем заполнять.
Я заполнил вот так, проверьте, пжл, кто в этом понимает:

Регистр: "Прочие расчеты".

Вид движения; Счет учета; Расчетный документ; Сумма

Расход; 69.02.1; Авансовый отчет; 1 008,72
Расход; 69.02.2; Авансовый отчет; 432,31
Расход; 69.11; Авансовый отчет; 64,85


Регистр "Расходы при УСН":

Вид движения; Статусы оплаты расходов УСН; Расчетный документ; Вид расхода; Счет учета; Отражение в НУ; Сумма

Приход; Не оплачено; Авансовый отчет; Налоги (взносы); 69.02.1; Не принимаются; 1 008,720
Приход; Не оплачено; Авансовый отчет; Налоги (взносы); 69.02.2; Не принимаются; 432,310
Приход; Не оплачено; Авансовый отчет; Налоги (взносы); 69.11; Не принимаются; 64,850


Регистр "Расчеты по страховым взносам":

Вид движения; Вид платежа; Месяц расчетного периода; Облагается ЕНВД; Отчетный период; ПФР Страховая; ПФР Накопительная; ФСС, несчастные случаи

Приход; Налог (взносы): начислено / уплачено; 01.08.2012; Нет; 01.07.2012; 1 008,72; 432,31; 64,85


Регистр "Страховые взносы исчисленные":

Физическое лицо; Обособленное подразделение; ПФР Страховая ЕНВД; ПФР Накопительная ЕНВД; ФСС, несчастные случаи

Сидоров Иван Петрович; ООО "Фирма"; 1 008,72; 432,31; 64,85


Регистр "Учет доходов для исчисления страховых взносов":

Физическое лицо; Вид дохода; Обособленное подразделение; Облагается ЕНВД; Результат; Вид расчета
Сидоров Иван Петрович; Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами; ООО "Фирма"; Да; 17 835,17; Суммы отпускных выплат (счет затрат 20)


***************************************************

А вообще может, есть возможность, отражения "Компенсация за проезд к месту отдыха" с помощью документов, что бы ничего не придумывать "вручную"?

Нашел вот по этой теме: Компенсация проезда к месту отдыха и обратно, но мне бы ещё про регистры 😀