Добрый день! (отдельная тема)
Мы транспортная компания, работаем как посредники по договорам транспортной экспедиции. При выставлении актов и счет-фактур вознаграждение не выделяем. Все расходы поставщика включаю в расходы и при выставлении заказчику весь доход так же включаю в реализацию. Хотела уточнить, с принятием постановления 1137 счет-фактуры нужно выставлять с выделением вознаграждения отдельной строкой и перевыставлением счет-фактур от наших поставщиков? То есть получается сколько поставщиков по сделке одной идет столько и будет счет-фактур и плюс счет-фактура на вознаграждение.
А кто-нибудь начал работать по новым правилам? Как ведете учет? в 1С? я просто с трудом представляю как это начать делать....
У меня все поставщики (в большинстве своем) такие же чьи-то посредники и они мне выставляют обычные счет-фактуры.
Заранее спасибо...