Авансовый счет-фактура не попал в книгу продаж: как сдать корректирующую декларацию по НДС?
Добрый день, в 1 кв.2019 г. мы приняли к вычету сумму НДС по авансовой счет-фактуре, затем получили счет-фактуру от поставщика, но в программе авансовая счет-фактура почему-то не попала в книгу продаж. Теперь мне нужно сделать корректировку и данную авансовую счет-фактуру отразить в приложении 9 Книга продаж с КВО 21. Я добавляю строку в приложении 9, соответственно в 9 разделе номер корректировки 1 и актуальность сведений 0, книга покупок не изменяется, в ней номер корректировки 1 и признак актуальности 1. На исправленную таким образом декларацию в ФНС отвечают, что они наоборот видят нулевую книгу продаж и полностью книгу покупок. Подскажите, что я могу делать не так? Или это исправляется созданием дополнительного листа в книге? (Прошу прощения за немного сумбурное изложение вопроса, декларацию по НДС делаю в первый раз и не очень хорошо в ней ориентируюсь. Отчет отправляла в контур-экстерн).
Comments
-
Цитата: Добрый день, в 1 кв.2019 г. мы приняли к вычету сумму НДС по авансовой счет-фактуре, затем получили счет-фактуру от поставщика, но в программе авансовая счет-фактура почему-то не попала в книгу продаж. Теперь мне нужно сделать корректировку и данную авансовую счет-фактуру отразить в приложении 9 Книга продаж с КВО 21. Я добавляю строку в приложении 9, соответственно в 9 разделе номер корректировки 1 и актуальность сведений 0, книга покупок не изменяется, в ней номер корректировки 1 и признак актуальности 1. На исправленную таким образом декларацию в ФНС отвечают, что они наоборот видят нулевую книгу продаж и полностью книгу покупок. Подскажите, что я могу делать не так?Или это исправляется созданием дополнительного листа в книге?(Прошу прощения за немного сумбурное изложение вопроса, декларацию по НДС делаю в первый раз и не очень хорошо в ней ориентируюсь. Отчет отправляла в контур-экстерн).Добрый день!
Выделенное синим - верно. При исправлении ошибок в книге продаж за истекший налоговый период, необходимо оформлять дополнительный лист книги продаж и заполнять Приложение 1 к разделу 9 декларации по НДС (п. 3, 4, 11, 22 Правил ведения книги продаж; п. 48 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@). -
Спасибо!Цитата: При исправлении ошибок в книге продаж за истекший налоговый период, необходимо оформлять дополнительный лист книги продаж и заполнять Приложение 1 к разделу 9 декларации по НДСМогу я уточнить у Вас, если я заполняю приложение к разделу 9, то значит сам раздел не изменится? Какие я должна оставить номер корректировки и актуальность сведений (1 или 0) к разделу и приложению?
-
Цитата: Могу я уточнить у Вас, если я заполняю приложение к разделу 9, то значит сам раздел не изменится? Какие я должна оставить номер корректировки и актуальность сведений (1 или 0).Добрый день!
Считаю, что нужно ставить признак "1" и номер корректировки "1". -
Спасибо!
