Как поступить со счетом-фактурой, направленным по ЭДО, который не аннулирован покупателем?
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в такой ситуации, как поступить. У нас крупный покупатель, их отделы не знают контакты друг-друга, мы сделали закрывающие документы и отправили по ЭДО, однако, они попали в Головное подразделение.
Соответственно, их аннулировали и заново направили в нужное подразделение, так как между собой они перенаправить не могут.
Накладная аннулирована, так как ее не подписали в Головном подразделении, а вот счет-фактура автоматически завершила документооборот. Запрос на аннуляцию отправлен давно, никаких действий контрагент не совершает, связи с Головным офисом нет.
Как поступить в такой ситуации?
Заранее спасибо!
Номер счета-фактуры одинаковый.
Помогите, пожалуйста, в такой ситуации, как поступить. У нас крупный покупатель, их отделы не знают контакты друг-друга, мы сделали закрывающие документы и отправили по ЭДО, однако, они попали в Головное подразделение.
Соответственно, их аннулировали и заново направили в нужное подразделение, так как между собой они перенаправить не могут.
Накладная аннулирована, так как ее не подписали в Головном подразделении, а вот счет-фактура автоматически завершила документооборот. Запрос на аннуляцию отправлен давно, никаких действий контрагент не совершает, связи с Головным офисом нет.
Как поступить в такой ситуации?
Заранее спасибо!
Номер счета-фактуры одинаковый.
Comments
-
Добрый день!
Это была поставка товара?
У Вас есть подтверждение получения ими этого товара?
Если есть, то чего Вы беспокоитесь о своём контрагенте?
У Вас реализацию точно не снимут, а вот ему надо подтверждать вычеты счетом -фактурой.
Самая большая опасность - они дважды учтут у себя в вычетах этот Ваш счет-фактуру.
А налоговики будут к Вам "приставать", что Вы сокрыли одну поставку от налогов.
Поэтому заранее опишите ситуацию в служебной записке и приколите туда, где она будет сразу под рукой, как только возникнет вопрос...
И на будущее - не правьте документы для этого контрагента. Вы счет-фактуру выслали? Они её получили? Всё, вопрос закрыт. Всё равно НДС считается в целом по предприятию...
Успехов! -
Александр Погребс, здравствуйте! Благодарю за ответ, это были не товары, а выполненные работы.
К сожалению, не править в нашем случае не получается, так как из-за отсутствия закрывающих документов в верном подразделении не будет оплаты.
Служебную записку сделаем, благодарю за ответ! -
Добрый день!Цитата: это были не товары, а выполненные работы.А откуда тогда "накладная":Цитата: Накладная аннулирована, так как ее не подписали в Головном подразделенииПередача результатов работ оформляется не Накладной, а Актом сдачи-приёмки выполненных работ.
Пока Акт не подписан Заказчиком, работы не выполнены и Вы вообще не должны выставлять никакой счет-фактуру.Цитата: Запрос на аннуляцию отправлен давно, никаких действий контрагент не совершает, связи с Головным офисом нет.Как поступить в такой ситуации?Подавать в суд.
Филиал - неотъемлемая часть организации, поэтому для Вас не должно ничего меняться, если документы попали в голову, а не в филиал.
А так всё очень похоже на то, что Вас просто "кинули", уж простите за "бульварный" сленг...
Опишите, что у Вас за работы, что написано в договоре по поводу закрывающих документов, подумаем ещё раз...
Успехов!
