Документ — основание для списания взносов на капитальный ремонт

Добрый день. Прошу подсказать, на основании какого документа списывать взносы на кап.ремонт?
Мы ООО на УСН -доходы. Но бухучет ведем полностью.
То, что имеем право поставить в расходы суммы взносов на капремонт - понятно. Но нам предъявляют только счет, который мы оплачиваем. Счет не является документом для списания расходов.